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工资收入型(个人所得税)筹划方案

中国个税属于世界上少有的分类所得税制,具体分为11类,分别是工资、薪金所得,个体工商户的生产经营所得,利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得等。其中最为普通大众熟悉的,莫过于工资薪金所得。目前工资薪金在3500元免征额后,采取7级累进税率(3%~45%)征收,按照现行个税税率纳税,月所得在8万元(年所得96万元)以上税率达到45%,年薪百万的高管实际拿到手只有50多万元。个税高已经是目前国内的普遍性问题,尤其生活在北上广深一线城市的上班族 创业者,房租房贷孩子上学,生活成本太高了,交税交的心疼。在知乎上随便输入 ”个人所得税”查询,就能看到诸多抱怨和吐槽。很多中高收入人群,看着工资高,实际到手却少得可怜。以下网友的回答大家是不是感同身受:在这里再举一个案例:张小姐在北京一家互联网企业做销售,一个月收入3万,年收入36万,她每月需要缴纳的个人所得税为4,904元,净收入为22,233元。从表格中可以看出,个税、社保采用不同的缴纳方式,对员工个人和公司的影响非常大。从公司角度看,如果社保和个税按工资实际金额缴纳,公司不仅需要支付张小姐3万元的工资,还得承担6,866元的高额社保成本。从员工个人看,不管是按实缴纳还是按社保最低基数缴纳,员工的个税都非常高!高额的个税让员工和公司都亚历山大啊!合理合法地降低个税,提高员工的个人收入,降低公司的综合人力成本绝对是大多数人的需求。其实改革开放到现在几十年,很多企业都在想法设法“避税”,常见的方式有:买发票、虚增成本、虚增人头等。营改增、金税三期的大背景之下,这种高风险的避税方式无疑成为企业随时可能爆炸的一个定时炸弹。在大众创业 万众创新的时代,国家为了鼓励创业、扶持中小微企业,相继推出了各种税收优惠政策。顺应国家政策、协助高管、创业者、自由职业者等高收入人群进行合理纳税的税收工具捷税宝应运而生。以上面张小姐为例:假设张小姐月收入3万,年收入36万,通过捷税宝工资个税型产品,改变员工与公司之间的劳务关系,将原本的全额劳动合同关系,转变为基础劳动合同+服务合同。张小姐在改变合同模式后,把3万的收入分成两部分, 一部分每月按照劳动合同约定的基本工资5000元支付给张小姐;另一部分按照服务费形式支付给张小姐设立的个人独资企业。根据国家相关税收优惠政策,张小姐每月仅需要缴纳278元税金,净收入为29722元,相比此前的税后工资24380元,月收入瞬间提高了5342元,综合税率仅0.96%,收入越高对比效果越明显!附上一张捷税宝的使用前后对比效果图税务筹划不是逃税漏税,一定要在税法允许的范围内降低税负;一切筹划都是以改变商业模式为前提,通过商业模式的小变动,就能起到如此大的激励效果!您还在为高额的税金心疼么?马上联系捷税宝,早日享受税收优惠!推荐阅读:工资收入避税方案、劳务收入避税方案、企业利润避税方案、年终奖避税方案、 投资收益避税方案

工资个税型 个人所得税专题 节税计算器

2018-01-11
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劳务收入型(个人所得税)筹划方案

数据显示,到2020年,中国自由职业者兼职人数将占总劳动力的43%。不论国内还是美国,自由职业者多扎堆于市场营销、设计、培训等专业性较高的服务行业。近年来,大热的知识分享和网红经济也正不断吸引着职场人转身加入自媒体大军。目前,我国执行的劳务收入的个人所得税政策主要如下:自由职业者获得劳务费,支付单位代扣代缴个人所得税,不足2万部分适应税率20%,超过5万部分适应税率40%,劳务报酬所得,是指个人从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、新闻、广播、翻译、审稿、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务以及其他劳务取得的所得。属于一次性收入的,以取得该项收入为一次;属于同一项目连续性收入的,以一个月内取得的收入为一次。目前现实情况是共享经济平台的自由职业者为平台提供服务并取得相应收入时无法向平台公司提供增值税发票,造成平台公司的增值税抵扣链条断裂或者劳务成本因无发票无法入账。税负高、报税不合规:自由职业者收入高,如果按照劳务所得报税则税负较重。目前有些平台在支付自由职业者报酬时采用公对私的方式直接转账,没有履行代扣代缴个人所得税的义务;而有的平台为了吸引网红主播,会帮自由职业者承担个人所得税,加重了平台的税务负担。有没有合规低成本的税务解决方案呢?目前中国尚未实现个人收入的整合征收和家庭征收,导致劳务收入和为了提供这个劳务所需支付的费用并不能实现抵冲的效果,从而使得劳务收入的个税实际税赋偏高。捷税宝个独型产品为自由职业者注册个人独资企业,实行核定征收税率0.5%-6.83%,由个人独资企业向平台公司开具增值税发票;一种是个人对公司的劳务合同,一种是公司对公司的商业合作合同,让我们做一个节税效果对比。使用捷税宝个独型产品主要考虑是个独可以获得国家规定的核定征收方式,从而享受到税收优惠待遇。个独的特殊征收方式,也使得提供劳务过程中所产生的其他费用起到相应地抵冲收入的效果。目前我国的税制设计,因为历史原因以及本身ZF决策的效率问题,没有太多考虑自由职业者的利益,从而导致目前风靡世界的分享经济在中国碰到了很多税务上面的困难。而捷税宝个独型产品的出现,就适时的解决了这个问题。税务筹划不是偷税漏税,是国内外都认可的合理节税方式;一切筹划都是以改变商业模式为前提!通过商业模式的小变动,就能起到如此大的激励效果!马上联系捷税宝,早日享受税收优惠!推荐阅读:工资收入避税方案、劳务收入避税方案、企业利润避税方案、年终奖避税方案、 投资收益避税方案

个人所得税 劳务收入型 个人所得税专题

2018-01-11
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企业利润型(企业所得税)筹划方案

随着营改增体系的完成,国家进一步推行金税三期,这些系统的全面推进,使得以前大部分公司从外部买发票抵成本,抵增值税,抵所得税的做法慢慢无法继续实行。客户为了自己的利益,会强烈要求我们开具发票,而我们自然而然,必须要求我们的供应商开发票给我们。这样的做法,使得很多企业以前都不在企业里面流转的业务,不得不回到企业中来,越来越多的利润从企业体外回到了企业体内,带来了企业利润的上升。目前我们国家对于企业利润的征税方式主要如下:企业利润征收 25%的企业所得税根据利润扣除所得税后的金额,作为股东分红收益,转到个人账户需要收取20%的个人所得税。举个例子,一个企业实现了一年100万的利润,其应交企业所得税为25万元,剩余的75万需要在分红时缴纳15万个人所得税,所以对于企业的股东而言,从利润到最终的利润分取,一共缴纳了40%的税金。对于企业利润高、所得税多的问题,一般而言,可能存在如下几种方案税务筹划方案:1 寻找一个企业所得税税率极低的税收洼地注册公司,将所有业务转移到新的税收洼地,降低企业所得税税率;2 通过利益或者其他费用输送的方式,将企业利润以费用支出的方式转移到税率洼地设立的新公司中;在这里,我们提供两个好方案:霍尔果斯目前是中国税收优惠政策中,对于较多行业开放,税收待遇最佳的地区,但是因为其较高的注册和维护费用,比较适合于规模较大的企业;捷税宝联合了当地的资源以及和上市公司的合作,确保霍尔果斯的业务落地以及所有政策的执行到位!!对于规模较小的企业,通过捷税宝个人独资型企业可以实现较好的节税效果!推荐阅读:工资收入避税方案、劳务收入避税方案、企业利润避税方案、年终奖避税方案、 投资收益避税方案

利润分红型 企业所得税专题 节税计算器

2018-01-11
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投资收益型(分红个税)筹划方案

利用股权投资进行巧妙税务筹划,是股权投资过程中不可避免的话题。通过股权投资收益进行合理避税,不但可使投资者获取更多的利润,而且也能使其方法符合游戏规则。投资界大牛云集,有人以自然人名义投资,有人用有限公司,有人用有限合伙来投资;就股权投资而言,个人从被投资企业缴纳企业所得税后未分配的净利润(包括被投资企业从该净利润中撮提取的盈余公积金)中分配取得股息性质的投资收益是利息、股息、红利所得,应按20%的税率缴纳个人所得税。从税收上讲,个人投资和企业投资,税收上有什么不同呢?以下按自然人投资和有限公司投资为例:最后投资收益分配到股东个人的时候使用捷税宝产品,将投资收益通过服务费输送出,综合税赋率不超过7%,比分红个税20%缴纳,省了13%。一个良好的投资架构和模式,将极大程度上帮助老板,创业者,投资人在不同阶段,控制现金流出,控制利润水平和税赋水平。马上联系捷税宝,早日享受税收优惠!推荐阅读:工资收入避税方案、劳务收入避税方案、企业利润避税方案、年终奖避税方案、 投资收益避税方案

投资收益型 个人所得税专题 节税计算器

2018-01-11
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贸易采购型(企业所得税)筹划方案

在过去, 很多企业主通过外购增值税发票的违法方式来解决没有发票这个问题,但是这个方式现在不再适用。以前,采购货物的增值税发票信息上传到国家税务总局进行信息交叉比对,需要两个月时间,而现在,通过金税三期,这些信息比对只需要一个小时的时间。同时,金税三期中设置了货物进出匹配的功能,系统会自动追踪一个公司购买的货物和销售的货物在品名在数量上是否匹配,并在无法匹配的时候,自动报警,交由稽查机构处理。“金税三期”系统的上线,极大幅度的提高了抓住卖发票端的可能性,考虑到发票本身的信息流转,只要抓住卖发票端,就可以非常容易抓到买法票端,所以买发票的模式已经没有任何生存空间,这样情况下又该如何合理避税呢?解决方案开设一家可以核定征收方式的个人独资贸易型企业作为中间采购总代理,从无法开发票的供应商处采购货物,然后卖给现在的贸易商。核定征收可以保证总代理在没有采购发票的情况下,所得税不受发票影响,总代理公司根据销售额定率征收的模式,税收成本相对很低。税务筹划绝不是吹牛逼,一切筹划都是以改变商业模式为前提,通过商业模式的小变动,就可以为企业节省更多的成本。马上联系捷税宝,早日享受税收优惠!推荐阅读:工资收入避税方案、劳务收入避税方案、企业利润避税方案、年终奖避税方案、 投资收益避税方案

贸易采购型 企业所得税 利润分红型

2018-01-11
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软件行业型(增值税)筹划方案

买增值税专票抵冲增值税的年代已经过去了!!!随着国家金税三期系统上线,关于增值税销项进项(对应销售和采购)是否匹配而进行对比的效率,税局花费的时间从过去的2个月提升到只需要1小时,提升了720倍!!!企业今天外购一张虚开的专票,明天相关数据就会被送到第三方机构做人工复核,后天就能进稽查局立案调查!!!要知道,专票信息仅仅关联,抓住卖发票的,买发票的全部被抓啊!!!Word 哥,你能证明你是善意接受专票?你给我证明看看,怎么证明你妈是你妈的原理!!目前,越来越多的公司在增值税上的压力越来越大,大家一直都在寻求一个增值税的税务筹划方案。在这里,我们做一些分享,虽然对行业有所限制,但是总比没有好吧老模式捷税宝优化模式公司A,高科技企业,出售一个整合软件和硬件的综合解决方案,年收入2个亿,基本无进项,;公司C高科技企业把业务拆分为2个公司或者新设2个公司,公司A,贸易企业,公司B,研发中心,公司B将自己研发出来的软件,以使用权模式卖给了公司A,公司A整合这个软件和其他硬件,卖给最终客户,公司B一年销售额1.5亿,公司A一年收入2个亿;每年缴纳增值税:2亿*17%=3400万;公司A需要缴纳增值税=(20000万-15000万)*17%=850万;公司B需要缴纳增值税=1.5亿*(17%-14%)=450万集团整体增值税缴纳金额为1300万综合税负率 17%综合税赋率 6.5%以上方案,主要是利用了国家对于双软产业的扶持政策。目前国家对双软企业,实行增值税征收17%,但是立刻退税,实际按照3%的税率征收的政策,将混合业务的公司,拆分为两家独立业务的公司,从而享受了国家的税收优惠待遇。此方案需要有软件开发团队等实际的商业模式支持才可能生效。

软件行业型 增值税 增值税专题

2017-11-20
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劳务费避税,个人税票怎么退

在做这种方面的税收筹划的状况下,重要的内容重要有那麼好几个,最开始第一个要搞清楚的就是起征点的难点了,因为这一起征点是在最近一段时间亲身经历调整,那么一定要去搞清楚全新升级的版本信息的起征点的情况,因此在涉及到工资薪金这一块,尽量的无须超过级別比较高的起征点,那这样一来,最后导致的税便会相对少一些,尤其是在发工资的上海税收筹划状况下就可以依靠这一线稍微低一点点去发,那么这样一来员工需缴的税就必须相对性少一点,其他的如果是工资比较多,那么这个时候除了有一个基本的公司之外,接着就是还可以有其他一部分的福利,依据这类方法去发,那么最后交的税也会比较少一点点。除了那般的一种方法之外,除此之外还有一个重要的内容,就是搞清楚这一工资薪金上海自己税收筹划具体的导致情况,例如有可能是经营承包导致的工资薪金,也可能是个体工商户导致的工资薪金,也是有可能是有一些特许权的顾客在经营的整个过程当中导致的工资薪金。那么不一样类型的工资薪金相关的民法的规定是不一样的,那就要搞清楚,具体的增税总体目标要搞清楚具体的记税的相关标准,接着尽量的无须去超过这一标准,那这上海企业税收筹划样一来,最后平均值交的税便会比较少一些。除此之外有一个重要的内容就是采用化整为0的方式来进行纳税申报,那般交的税也会比较少一些,因为如果是你化整为0的话,那么就意味着如果是额度比较大,就很有可能超过某一个标准,依据化整为0的方式,每一次都可以低于某一个标准,那这样一来每一次交的税务必少一些,深圳公司税收筹划那综合型起来,交的所有的税那不容置疑都是要少一些的,这一尽量要有技术专业的财会人员来操作过程,而且是要搞清楚民法的财会人员,因而公司里面理应有一些搞清楚这种层面有关相关法律法规和相对性政策的人。当月得出的发票当月可以废除,如果收集发票各联就可以废除,无需向税务局申办或者审批,如果商家想要就能做。倘若跨月了,便会比较麻烦,要去税上海纳税筹划务局申办红字发票,这一办理流程比较复杂,而且审批比较苛刻,符合废除规范的(此外符合以下规范),发票标出废除,开票系统标出废除。1,收到退回的抵扣联,抵扣联时间未超过卖货方开型彩票当月。2,卖货方未抄税并且未记账。3,购货方未认证或者认证结果为"经营人辨别号认证不符","增值税专票编号,号码认证不符"。

2020-06-15
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税收筹划前提条件应纳税额计算方法

倘若要做税收筹划,务必考虑到的必备条件还是比较多的,例如在做这种税收筹划之前务必考虑到的第一个规范就是本公司或者是本公司里面理应有一个比较健全的财务会计规章制度,或者有比较健全的公司企业会计制度,如果沒有这类物件的话,那么本公司自己来做,学起來就将会比较的麻烦,那么这一情况当中可以充分考虑交给一些技术专业上海税收筹划的税款策划活动企业来做,因为这类税收筹划公司对于会计对于财务会计方面是十分的把握的,因而在做的状况下可以做得十分的好,快速就可以获得方案,快速就可以真正的帮助企业,真正的是梳理清楚工作流程的人际网络,搞清楚销售额方面,以及直接成本方面等各方面的难点,帮助企业真正的进行少交税。做这一除此之外一个要的必要条件条上海自己税收筹划件就是尽量要合情合理,这个是十分重要的,因为如果不合情合理的话,那就是涉嫌偷逃税,一旦被税款相关部门查出来是偷逃税,那那时要肩负的法律规定便会十分的大,因此一定要注意,千万不要去违反有关相关法律法规,这个是一个做人的底线,千万不要去触碰,如果是违反规定了,上海企业税收筹划那么在这个情况当中对企业的过后经营都将会导致很不大好的伤害。做税收筹划,除此之外还要考虑到的一个规范,就是要注意控制好危害性,因为有的状况下可能也是有税款方面的危害性,例如再进行成本费用或者是贬值率的分摊的状况下就将会出现危害性,如果是分摊挺大,那么可能超过了民法的规定,那这个时候很明显就是可能在会计作假,那这样一来就导致了相关法律法规方面的风深圳公司税收筹划险,因此在做税款策划方案的状况下这一危害性一定要控制好,这一占有率一定要设置好。进口税应缴税收入额的测算方法:1.从价税,可用:一般的(出)口货物计算方式:应缴税收入额=应纳税所得额进(出)口货物数量*公司货物税*征收率。2.从量税,可用:进口啤酒,原油等计算方式:应缴税收入额=应纳税所得额进口货物数量上海纳税筹划*进口税公司税金。3.复合性税,可用:进口广播电台节目用录摄录机,方像机,监控摄像机等计算方式:应缴税收入额=应纳税所得额进口货物数量*进口税公司税金+应纳税所得额进口货物数量*公司货物税*征收率。4.滑准税,可用:进口规定能用滑准税的商品计算方式:进口商品价格越高,(占有率)增值税率越低,增值税率与商品进口价格反方向转变。

2020-06-15
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个税避税怎么样操作

要想确保稳妥一点,这个时候方法还是蛮多的,通常要稳妥,那就是要确保这个东西是不易触碰相关法律法规的,倘若说便于避税,那时连相关法律法规都触碰了,那这一不但并不是稳妥,而且可能危害性挺大,甚至也是有可能因为偷逃税而遭到法律制裁,要想用一种比较稳妥的商业险的方式来做得话,那这个时候还是务必有一些方式的,因而今天就来给大家上海税收筹划共享资源一下这类广泛的操作过程的方式。实际上在操作过程的状况下所选择的方法还是蛮多的,例如在交个人所得税的状况下需先有工资,接着这一工资要把五险一金的扣除扣除之后,剩下的这一部分,接着刚刚刚开始来计算交税,那么这个时候就有着一个操作过程的几率,那就是在扣除五险一金之前,总的工资授信额度就这么多,那么在扣除五险一金的状况下,上海自己税收筹划是不是可以把五险一金的占有率适当的调大一点呢。五险一金占有率如果是调高得了话,那那时务必交税的那一部分占有率就减少了,那么按照一定的占有率去交税,自然也就交的少了,五险一金实际上是给员工的一种额外的福利了,那么这一福利员工能够具有的到,就按照那般的方式来具有就可以了,那时交税仍然是交的比较少。个税上海企业税收筹划避税也有一种方式也是比较稳妥的,而且这类方法是在很久以前之前就早就一开始行得通了,那就是有一些费用报销制度,每一个公司里面绝大多数全是有一些费用报销制度,那么如果是员工外出工作中的状况下,或者是外出开发客户的状况下导致了一些花销,这类花销获得了相关的票据,拿回家之后就一开始进行费用报销制度,但是一定要留意费用报销制度,千万不要营私舞弊,如果是营私舞弊的话深圳公司税收筹划。房产契税票上怎么加名字?待房产证办理出来以后,是可以房产证办理加名字办理流程的。对于选购房地产业而言,房产契税是在选购房屋时交纳的,在交清税费时,缴税行政单位会供货二份凭证,一份是报关资料,相近收据,报关资料上一般也是有税款(档案局)企业和支付款财政局(金融企业)的印章,这里,报关资料也是有二联,一联为经营人存储,一联需缴房地产业办理备案企业上海纳税筹划用以审签产权登记职业资格证仅用,另一份就是完税证,规格较一张纪念邮票略小一些,一般用于粘贴在房产证的首页,表述该房地产业为已税房地产业,如果沒有交纳房产契税的(免税政策之外),房地产行业办理备案企业是无法审签产权登记职业资格证的。房产契税的征收行政单位,原为档案局行政单位,目前,一些地域已变化为税局(财政局),也一些地域仍未实行变化交接工作,仍为档案局行政单位。

2020-06-15
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税务筹划该怎么做?契税是什么

在做筹划的状况下,务必做的事情还是很多的,例如经常全是有税务局有相关的优惠政策,那么这类优惠政策你能去看一看,接着看一下本公司能不能具有到这类优惠政策,获得这类优惠政策的方法比较简单,就是税务局不容置疑有本身的网站地址,经常去浏览一下网站地址,在这个网站地址上经常全是有各种各样的政策,各种各样的通知出来,上海税收筹划那么你看一看这类物件是不是能够 全部都具有得到,如果可以具有得到的话,那么就需要具有那般的优惠政策,这样一来交税就必须交的少一些。在这类公司里面也是有技术专业的会计,这类会计对于国家相关部门的有关相关法律法规和相关政策以及全新升级的税收优惠政策现行政策的通知,肯定是十分把握的,那么倘若你要来做这种层面的筹划的话,找寻那般的上海自己税收筹划公司,接着把本公司的帐本拿过去,他人就可以帮你做出预期效果来了。除此之外还要注意就是可以考虑一下动迁本企业,比如在动迁的状况下,有一些地域是智能科技区,也是有一些地域,可能是开发区又或者是谁谁谁产业园区这种,像这类地域一般税金方面优惠的力度都比较大,倘若能够 把自己的企业的企业公司注册地址放入这类地域,上海企业税收筹划那么那时交税就必须交的少一些了,可是要一定要留意不论是在哪里去交税,一般这一税收优惠政策现行政策政策全是有一个时间段,倘若说成超过了这一时间范畴,那么税收优惠政策现行政策政策又没有了,因而在这里类情况当中做筹划比较好的一种做法,就是把自己公司内部的所有的会计,一整套的体系管理全部都完善一下,终归本身完成了会计。房产契税是深圳公司税收筹划指房地产(田地,房屋)房屋产权年限造成转移转变时,就被上诉人所订契约书按产价的一定占有率向新业主(房屋产权年限担负人)征收的一次性税金,房产契税除与其他税金有一样的特点和作用外,还具有其自身的特性:(1)征收房产契税的服务理念是便于保证房地产所有人的合法利益,依据交税,房产契税征收行政单位便以政府机构之名发给契证,作为合情合理的房屋产权年限上海纳税筹划凭证,政府机构即肩负保证房屋产权年限的责任,因此,房产契税又带有申请费特点,它是房产契税不同于其他税金的主要特点。(2)经营人是房屋产权年限担负人,当造成房地产交易,典当,赠送或交换行为时,按转移转变的实用价值,对房屋产权年限担负人课征一次性房产契税。(3)房产契税采用比例税率,即在房屋产权造成转移转变行为时,对经营人依一定占有率的增值税率课征。

2020-06-15
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