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报税无票支出要怎么处理?

来源:捷税宝 作者:捷税宝 2021-07-21 10:27:23
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摘要:每个月月初财务报税时,都要对上个月的各项费用支出进行统计审核,经常性发现上个月产生了一些无票支出。那么到底报税无票支出要怎么做处理?有很多会计认为既然税务部门要求必须保证有无票,否则无法做税前扣除,那就随便找点票据来做账呗。一般来讲不建议大家这么做。因为从会计的职业安全来讲,以及企业经营的安全性来讲,能想尽办法找来对应发票是最好的。那么首先请相关人员再次去想想办法找来相应正规发票,如果实在是不行就请他们去税务部门做代开,如果还是不行那么就只有寻找第三方平台的帮助了。

每个月月初财务报税时,都要对上个月的各项费用支出进行统计审核,经常性发现上个月产生了一些无票支出。那么到底报税无票支出要怎么做处理?有很多会计认为既然税务部门要求必须保证有无票,否则无法做税前扣除,那就随便找点票据来做账呗。一般来讲不建议大家这么做。因为从会计的职业安全来讲,以及企业经营的安全性来讲,能想尽办法找来对应发票是最好的。那么首先请相关人员再次去想想办法找来相应正规发票,如果实在是不行就请他们去税务部门做代开,如果还是不行那么就只有寻找第三方平台的帮助了。小规模纳税人无票收入怎么报税?为何无票也要纳税? 

1、无票支出谁产生谁负责 


每一项无票支出,都有相应的操作人。大多数时候业务人员外出花了钱,那么务必请他们再去想办法把票据拿回来。比如去某地某宾馆住宿了,那么下次有机会再过去的时候,一定要把发票拿回来。也许是麻烦了一点,但如果业务人员随便拿一张发票来报销,万一日后税务部门查账可能会有麻烦。 


2、请相应人员自己去税务代开 


税务部门的发票代开,就是起到了中间服务者的作用,既然业务人员把钱花了,那就还是请他去代开部门把发票开来。至于说税费那只能是他自己负责,谁让他当初没能拿到发票。还有一种情况就是财务人员自己去开,但是产生的费用必须是由具体业务人员来负责。和公司无一分钱关系。 


3、可以暂时挂账到年底再处理 


报税无票支出的处理,其实还有一种办法就是暂时挂到其它科目中去,到了年底再处理。只不过按现行规定来看,这项费用最终只能是被归入到企业所得税当中去,要知道企业所得税征收金额要达到百分之二十五。如果业务人员实在是找不来票据,无法解决此问题。经管理者签字后可以归入企业所得税,由企业来承担。 


很多时候业务人员并不想用心解决此问题,那么是不是只能由企业来承担高额费用呢?其实还可以通过其它办法来解决。当下很多企业在遇到这样的问题时,都会寻求第三方平台的帮助。在这里向大家推荐雁工云平台,通过这个平台你会发现很多财务人的困惑,可以轻松的被搞定。具体要怎么去做,大家可以访问平台进行详细的了解。 


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