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不动产对外投资税收筹划应该怎么做?

来源:捷税宝 作者:捷税宝 2021-07-27 22:10:41
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摘要:在企业正常经营的过程当中,企业用房产或者是土地等不动产进行对外投资是一个比较常见的业务,比较常见的就是企业用房产进行对外投资。在这个过程当中,企业需要涉及的纳税的部分是比较多的,而且也是比较复杂的。如果企业不重视在投资的过程当中的税收筹划的话,就有可能会导致企业面临非常严重的纳税负担。而且根据相关的规定,房产等不动产增值幅度越大,企业需要缴纳的税费就越多。所以对于企业来说,在投资的过程当中的筹划是非常的重要的。那么不动产对外投资税收筹划应该怎么做呢?

在企业正常经营的过程当中,企业用房产或者是土地等不动产进行对外投资是一个比较常见的业务,比较常见的就是企业用房产进行对外投资。在这个过程当中,企业需要涉及的纳税的部分是比较多的,而且也是比较复杂的。如果企业不重视在投资的过程当中的税收筹划的话,就有可能会导致企业面临非常严重的纳税负担。而且根据相关的规定,房产等不动产增值幅度越大,企业需要缴纳的税费就越多。所以对于企业来说,在投资的过程当中的筹划是非常的重要的。那么不动产对外投资税收筹划应该怎么做呢?不动产企业所得税中的筹划情况,税务筹划会产生哪些问题?

在投资的过程当中会涉及到哪些税务问题?


企业在使用不动产进行对外投资的时候,首先需要缴纳的第1个就是契税。根据我们国家的相关规定,企业用作价投资偿还债务划转奖励等方式转移土地或者是房屋的应当按照相关的规定缴纳契税。而且现在我们国家针对这个也是有一些优惠政策的,比如子公司和母公司之间,同一个自然人控制的企业之间,这些都是可以享受到免税政策的。第2个需要缴纳的就是印花税,印花税的金额是万分之五。企业需要缴纳的第3个就是增值税,用不动产进行投资属于销售不动产的行为,投资方可以开出专用发票,被投资方可以作为进项税额进行抵扣。第4个就是企业所得税。在投资的过程当中,最后一个需要缴纳的就是土地增值税。而且土地税也是有优惠政策的,在改制重组过程当中,用房地产作价入股进行投资的,这种情况下是不需要交土地税的。


不动产对外投资税收筹划应该怎么做?


首先在投资的过程当中要注意企业的组成形式,比如针对契税在全资子公司和母公司之间就是不需要征收契税的,这种情况下可以成立一个全资子公司,并且子公司作为独立的法人可以享受到很多优惠政策,不建议企业成立一个分支机构,分支机构是没有独立的法人资格的,这种情况下是不能够享受到优惠政策的。但是分支机构还有一个好处就是,如果在经营的过程中出现了亏损现象,亏损会最终和总公司进行合并计算,这种情况下总公司可以免除部分所得税。第2个就是要注意投资地区的选择,现在我们国家很多地方都是有税收优惠政策的,建议企业可以多向这些有优惠的地区进行投资,可以很好的减轻企业的税收负担。第3个就是要注意行业的选择,现在不同行业之间的优惠政策也是不一样的。建议企业可以多咨询一下专业的平台,比如捷税宝。


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