中小型企业该如何税务筹划

来源:捷税宝 作者:中小型企业税筹小组 2021-03-07 16:20:30
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摘要:成立子公司或分公司,企业可以在组织结构中入手,成立分公司或子公司是当下最热门的选择,但是不同情况适合设立子公司还是分公司是不同的。如果企业盈利很多时建议设立子公司,企业存在亏损时建立分公司更为节税。

中小型企业该如何税务筹划

如今各大企业对于税务筹划的工作都非常关注,但是企业的节税避税工作还需要合理合规的筹划,不能一味地追求最低税负,粗暴的节水避税,这样很有可能因小失大给企业带来不好的影响,甚至会造成税务风险的来临。那么中小型企业该如何进行税务筹划呢?



1. 利用个人独资企业来进行税务筹划

中小型企业纳税人可以选择注册一个个人独资企业来享受核定征收的税收优惠,如今企业设立采购中心、核算中心、服务中心、研发中心的案例比比皆是,这些企业的分支机构都是个人独资企业,可以承接主体公司的一些业务,享受小规模纳税人1%缴纳增值税的优惠政策,在一定程度上分担了企业主题的税负压力。


2. 成立子公司或分公司

企业可以在组织结构中入手,成立分公司或子公司是当下最热门的选择,但是不同情况适合设立子公司还是分公司是不同的。如果企业盈利很多时建议设立子公司,企业存在亏损时建立分公司更为节税。


3. 在税收洼地成立分支机构

如果说成立分支机构能够很好的降低税负,那么将分支机构成立在那些税收洼地,税负就是一降再降。例如在税收洼地成立子公司那么就可以享受低税率甚至是零税率的优惠政策,除此之外还可能享受到当地政府的先收后返的扶持政策,例如增值税返还地方留存部分的60%-85%某企业所得税返还奖励地方留存的60%-85%,这样一来就在很大程度上降低了企业的税负成本。


在税收优惠园区成立分支机构还有一个好处就是运营灵活,不必改变企业现有的经营模式,且企业的办公地址也无需设立在园区之内,因此全国各地的企业都可以在某一园区申请享受这一系列的税收优惠政策。

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